Часовете на тръгване и пристигане на линейката при Елизабет Димитрова - 40-годишната жена, която почина на улицата в столичния кв. "Надежда" в понеделник вечерта, без да дочака спешна помощ - са подправени. Това заяви председателят на Изпълнителната агенция "Медицински одит" д-р Симеон Василев, след финала на проверката по случая, цитиран от БНР.
Близките на жената, която работеше като фотограф, разказаха, че тя припаднала и те веднага се обадили на 112, но линейката дошла след 55 минути. Справка на здравното министерство на следващия ден показа, че от поемането на сигнала до пристигането на помощта са минали около 19 минути.
Според Василев обаче проверката е показала разминаване на записаните часове с действителните, както и други нарушения, като липсата на екипировка в линейката. Това по думите му показва не добра организация на екипа при тръгване. След пристигане на мястото медиците не са постъпили професионално, като не са извършени всичките действия за установяване на смъртта на жената, не са направени и реанимационни действия, допълва ръководителят на "Медицински одит".
В сряда здравното министерство свика извънредна пресконференция по случая и по проблемите със Спешната помощ в столицата, на която не беше съобщено за подобно разминаване в часовете. Беше обявено обаче, че директорът и зам.-директорът на Спешния медицински център в София са предложени за уволнение, както и че екипът, поел сигнала, ще понесе административно наказание заради липсващото оборудване.
Заместник-директорът на столичната Спешна помощ Ангел Ангелов, който е един от предложените за уволнение пък обясни тази сутрин, че линейката действително е пристигнала за 19 минути, но фаталното забавяне от около 8-9 минути е било заради това, че не е имало свободен екип в момента, когато е подаден сигнала. "Всички последвали действия са функция на това, че е забавен адресът. С 10 линейки, защото през нощта са били 10, при двумилионен град, за съжаление не успяваме", каза Ангелов.
На своя сайт министерството на здравеопазването публикува резюме от одитния доклад:
Одитен доклад от проверката в ЦСМП - София град
Настоящият доклад е резултат от извършен одит с цел: даване на увереност за законосъобразното определяне, осчетоводяване и отчитане на разходите за заплати и установяване наличието и ефективността на контролните дейности по отношение на тях, както и дали разписаните контролни дейности, касаещи тяхното определяне, начисляване и изплащане, са адекватни и ефективни в ЦСМП - София.
Одитът беше извършен в съответствие със Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и Наръчника за вътрешен одит.
Информацията в доклада е предназначена да подпомогне работата на ръководството на ЦСМП - София при управлението на средствата на центъра.
В резултат на извършените от вътрешния одитор проверки беше установено:
Във Вътрешните правила за определяне на работната заплата на работниците и служителите в ЦСМП - София не са включени множество процеси и дейности, както и контролни процедури, в т. ч. видовете допълнителни възнаграждения, изплащани на персонала на центъра, системи и методи за оценка на работните места и на длъжностите; определянето на индивидуалните работни заплати в зависимост от приети критерии за сложност и отговорност на изпълняваната работа, образователна степен, придобитата допълнителна квалификация, професионален опит и др., както и тяхната тежест; система за оценка на изпълнението на служителите от центъра, с изключение разпределение на средствата за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда; процедура за планиране на средствата за работни заплати и допълнителни възнаграждения; процедури за договаряне на работни заплати и др.
Не се изготвят длъжностни разписания ежегодно, считано от 01.01 за съответната година в съответствие с утвърдения бюджет на Центъра. Не се изготвят поименни разписания при промяна на началните работни заплати и при промени в състава на центъра.
Не се изпълнява изискването на чл.4а, ал.1 от Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ, съгласно който „структурата на центъра и щатното разписание по длъжности се утвърждават ежегодно от министъра на здравеопазването по предложение на директора, което се отправя в срок до 10 януари на текущата година.".
- Всички изготвени от ЦСМП длъжностни разписания са изготвени в пряко противоречие с изискванията на чл.8, ал.1 от Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ и с медицински стандарт „Спешна медицина"и не отговарят на изискванията за структуриране на екипите. Изготвените поименни разписания не съответстват в голяма степен на утвърдената численост по структури в длъжностните разписания.
- Допуснато е петнадесет лица да бъдат вписани два пъти в поименното разписание в две различни структурни звена. В поименните разписания не са включени лица, назначени в предходни периоди и е вписано лице, което е напуснало в предходен месец. Длъжностното лице „икономист ТРЗ", на което е възложено изготвянето на поименните разписания в продължение на години изготвя проекти на същите в несъответствие с утвърдените от директора длъжностни разписания, не изготвя реални разчети за необходимите средства за нощен и извънреден труд и допуска вписването на едно и също лице два пъти в поименното разписание. На практика не са изготвяни реални разчети за необходимите средства за изплащане на нощен труд и извънреден труд, тъй като различията с посочените планови суми са с разлика от над 100%. Финансовият контрольор не осъществява предварителен контрол на длъжностните и поименни разписания. Във всички трудови договори за назначаване на мед. служители и шофьори не е посочен вида на екипа в който се назначават.
- Към 31.12.2013 г. в центъра работят 25 лекари без специалност, с което не са спазени изискванията на медицински стандарт „Спешна медицина".
- Не са спазени длъжностните разписания на центъра и е допуснато лица /шофьори/ неотговарящи на минималните изисквания за заемане на длъжността да работят в ЦСМП - София.
- Прилаганата практика в Центъра за отчитане на положените дежурства позволява всеки месец половината от работното време на служителя да се отчита по прогнозния график и води до постоянни ежемесечни корекции във ведомостта за следващия месец, с цел реално отразяване на отработеното време на служителите, след 15 дата на текущия месец.
Формирането на екипи от медицински персонал и шофьори за обезпечаване на дежурствата става в противоречие с определената им месторабота в утвърденото поименно разписание на длъжностите в ЦСМП. Липсва основание при изрично посочено изискване за структуриране на персонала по видове екипи, посочено в чл.8, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ, графиците за дежурства да не се съобразяват с това изискване. Още повече, че не става дума за извънредни дежурства а за дежурства по график.
Освен изложеното, прави впечатление, че единствено в ЦСМП София се изготвя график за „резервни шофьори", които за двете дежурства са различен брой. За дневната смяна „резервни шофьори" са 7 човека, от които 3 човека са включени в графика, на мястото на отсъстващи такива. От останалите 5 шофьори нямат изминати километри и те на практика не са изпълнявали служебните си задължения, за които са назначени, но дежурствата са заплатени.
- Допуснато е определянето на индивидуалните работни заплати за някои категории служители - основно медицински професионалисти по здравни грижи, да бъде значително по-ниско от други длъжности в администрацията на центъра със същото или по-ниско образователно ниво. Нивото на незаети длъжности е много високо и трайно, като се наблюдава висока неизползваема планова численост на персонала, с цел формиране на икономии и използването им за ДМС.
- Прилаганата Методика за определяне на реда и условията за разпределение на средствата за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на работниците и служителите на ЦСМП София регламентира в достатъчна степен процеса по оценяване на резултатите от труда, но не регламентира единствено начина на оценяване на ръководителите на отделите и звената, както и завеждащите работна смяна.
- Имотът намиращ се на бул. „Овча купел" № 89, район „Овча купел", местност „Земляне" не се използва ефективно - малка част от наличните гаражни клетки се използват по предназначение, тъй като линейките местодомуват във филиалите. Имотът намиращ се на ул. „Златица" № 60, район „Оборище", кв. „Хаджи Димитър" не се използва от ЦСМП, но не са предприети действия пред МЗ за освобождаването му.
- В ЦСМП-София не са разписани вътрешни правила обхващащи управлението, организацията, дейността, отчетността и контрола вкл. предварителен контрол за законосъобразност на почивна база „Добринище". Почивната база не се използва ефективно целогодишно, като се наблюдават и месеци с нулева използваемост, а извършените разходи многократно надвишават получените приходи.
- Използваните програмни продукти за отчитане на горивото на автомобилите, лекарствата и консумативите обхващат всички аспекти от разходването им. Те обаче не дават възможност за извършване на инвентаризация на посочените материални запаси, тъй като практически липсва възможност за съпоставяне с цел установяване на съответствие, че данните от различни документи и източници съвпадат, което не съответства на чл.9, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за счетоводството и е в противоречие с утвърдената от министъра на здравеопазването Счетоводна политика.
- Регламентираните в Процедура за инвентаризация на активите и пасивите, срокове за извършване на инвентаризации не отговарят на заложеното в чл.22, ал.1 от Закона за счетоводството. Не са разписани изчерпателно процеси и дейности свързани с инвентаризацията, брака и ликвидацията както и контролни процедури вкл. предварителен контрол.
- В Процедура за реда за получаване и управление на дарения от ЦСМП-София не е регламентирано осъществяването на предварителен контрол, което е довело до неспазване на Процедурата, като: не е определена цената на дарени глюкомери по съответния ред, както и липсата на счетоводно отразяване на дарени слушалки с микрофон.
- Липсата на регламентиран предварителен контрол за законосъобразност по отношение реда за предоставяне на работно облекло и лични предпазни средства е довело до:
- липса на предварителни консултации с представители на синдикалните организации, с представители на работниците и служителите по чл.7, ал.2 от Кодекса на труда и с комитета групата по условия на труд, съгласно чл.6, ал.2 от Наредба за безплатното работно и униформено облекло.
- липса на извършена оценка на работодателя по отношение на ЛПС, с което не са спазени изискванията на чл.16, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
- Не е извършван и документиран предварителен контрол за законосъобразност на различните етапи от провеждане на процедурите по ЗОП в центъра.
Описаните слабости, грешки и нередности са оценени в зависимост от риска, който носят за постигане целите на одитираната дейност и в резултат на това могат да бъдат направени следните изводи:
Разписаните вътрешни правила, въведените контролни процедури и прилаганата практика в ЦСМП - София не са били ефективни, което е довело до:
- Пропуски, грешки и несъответствия по отношение на графиците, длъжностните и поименни разписания, липсата на стратегия по управление на човешките ресурси не само води до риск от неефективно и незаконосъобразно разходване на бюджетни средства, но и до нарушения;
- Ръст на работните заплати на определени категории персонал с по-висока стъпка от други, без за това да бъдат приложени обективни критерии. Липсата на договаряне за определяне на начални основни работни заплати за административните длъжности е довела до завишение спрямо началните работни заплати в сравнение с медицинските професионалисти по здравни грижи;
- Разписаните вътрешни правила и въведените контролни процедури не обезпечават икономичното и ефективно разходване на бюджетните средства за постигане целите на центъра.